Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0251/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Plyn 10/2023
Fakturovaná suma s DPH: 2569,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: Plyn 10/2023
Dátum doručenia: 02.10.2023
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum splatnosti: 15.10.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0251_23
Zverejnené: 19.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov